Grupo Tigre
Descrição da vaga
Encargarse de efectuar la recuperación de pago y análisis de las cuentas de clientes en los plazos cumpliendo las normas y políticas establecidas por la compañía.
Responsabilidades e atribuições
- Realizar el cobro de las facturas vencidas y cheques devueltos, a fin de reducir el índice de incumplimiento y posibilitar nuevas ventas.
- Aportar con la información necesaria para la estructuración del flujo de caja mediante la formulación de propuestas de negociación para los clientes en el que implica las deudas vencidas y por vencer.
- Formular contratos de confesión y novación de la deuda, en que se establece reglas cerradas en negociación con los clientes, cumpliendo con los requerimientos legales y políticas corporativas al respecto.
- Realizar análisis de cuenta del cliente con el objeto de mantener cuentas al día y si se deben emitir notas de créditos, realizando la solicitud de ésta al encargado de su emisión (administrativo cobranza).
- Evaluar y determinar si las deudas de los clientes se deben enviar para cobranza judicial. En caso contrario es responsable de emitir al cliente la carta prejudicial de cobranza correspondiente.
- Coordinación y seguimiento en la recaudación de valores
- Atender vía teléfono o por correo electrónico los representantes comerciales y clientes internos y externos, en que se informan la posición de los pedidos de ventas y facturas pendientes.
Requisitos e qualificações
- Conocimiento en sistema SAP (necesario)
- Experiencia de 2 o mas años en la posición (necesario)
- Formación en carreras a fines (deseable)