Descrição

Conferir diariamente e realizar a programação de pagamentos referente ao contas a pagar; Extrair do sistema os comprovantes de pagamentos e arquiva-los em servidor; Liberar o adiantamento de viagem (ADV) para os motoristas; Conferir os gastos do motorista durante a viagem com o valor fornecido no adiantamento de viagem; Reembolsar o motorista ou descontar em folha de pagamento gastos que não tenham comprovação (notas e recibos); Controlar os valores fornecidos para as unidades para pequenas despesas. Programar reembolsos a funcionários; Solicitar aos pares do Fiscal e Contábil a correção das inconsistências com relação aos documentos lançados no sistema; Controlar os adiantamentos feitos a fornecedores e funcionários, assegurando que sejam baixados dentro do prazo estipulado, mediante lançamento da NF no sistema; Responder aos questionamentos de fornecedores e colegas de outras áreas, quanto a realização dos pagamentos enviando comprovantes sempre que solicitado; Dentre outras

Qualificação:

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